GÜV.06 EK1 — Yetki Talep Formu (Örnek)
Açıklama
Bu şablon, GÜV.06 Erişim ve Yetkilendirme Standartları kapsamında tanımlanan yetkilendirme sürecinde kullanılabilecek örnek bir yetki talep formudur. Sistem ve kullanıcı profili seçenekleri, şirketin kendi organizasyon yapısına göre uyarlanmalıdır.
Talep Bilgileri
| Talep Türü | İlk İstek ( ) Değişiklik ( ) İptal ( ) |
|---|---|
| Tarih | ……………………………………… |
| Birim | ……………………………………… |
| Personelin Adı Soyadı | ……………………………………… |
| Sicil No / TC No | ……………………………………… |
| Ünvan | ……………………………………… |
| Geçici İstek İse Geçerlilik Tarihi | ……………………………………… |
Yetki Talep Edilen Sistem
- Sistem 1 ( )
- Sistem 2 ( )
- Sistem 3 ( )
- Sistem 4 ( )
Talep Edilen Yetkiler ve Sebepleri
…………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
Personelin Kullanıcı Profili
| Birim | Uzman Yardımcısı | Uzman | Kıdemli Uzman | Yönetici |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Finans | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Bilgi İşlem | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Operasyon | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| İnsan Kaynakları | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Satın Alma | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| İdari İşler | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Eğitim | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Pazarlama | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Lojistik | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
İdari personel için: Asistan ( ) Güvenlik Görevlisi ( ) Tahsildar ( )
Onaylar
| Talep Sahibi | Yöneticisi | Sistem Sahibi Yönetici | BT Yöneticisi | Talebi Gerçekleştiren | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad/Soyad | |||||
| Ünvan | |||||
| İmza |